Frequently Asked Question

1. Z menu głównego wybieramy: Sprzedaż -> Wystawianie dokumentów sprzedaży -> Faktura do paragonu.

2. Wybieramy opcję Wystaw.

3. Wypełniamy pole kontrahent, wybierając kontrahenta z listy. Jeśli dany kontrahent nie występuję należy go dodać.

W uwagach można wpisać do jakiego paragonu jest to faktura:

4. Po wyborze kontrahenta klikamy na przycisk dalej.

5. Dodajemy towar lub usługę.

6. Drukujemy dokument i zatwierdzamy go przyciskiem Zapisz.